第一条 活动报账均由办公室统一进行报账。报账时间为每月1号和15号。
第二条 报账流程：
1．各部门举办活动前，需提前填写物资采购单，并交由办公室收集汇总。
2.办公室每周一将汇总采购单交由分团委书记审核，再统一使用公务卡购买物资。
3．活动结束后，各部门需及时将正规发票交由办公室。
第三条 报账注意事项：
1.报账必须出具正规发票（不是收据、小票）。
2.报账时，除了提供发票外，还要有物品清单、领取名单等。物品清单可以直接附在发票上，也可以由商店开出的清单。
3．发票的报账每月两次，需要报账的部门于每月1号或15号之前交至办公室。
4．单张发票的面额多于或等于两百元，需附上刷公务卡的POS单据或者银行流水。
5．原始发票必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始发票模糊不清的，报账部门有权拒绝报销。
